制作进货凭证的步骤如下：
收集信息
供应商名称
商品详情（名称、数量、单价、总金额）
付款方式
编制凭证
填写日期
凭证号
借方（库存或原材料）
贷方（应付账款）
金额
审核
由财务人员核对信息无误后签字确认
归档
将凭证妥善保存，以备后续查证
使用软件制作进货凭证
如果你使用的是财务软件，如某业某财软件，制作进货凭证的步骤如下：
登录系统并打开主界面
点击“采购管理”模块下的“进货单据”
新建单据
输入相关的单据信息、商品信息、供应商信息等
保存单据
系统会自动生成单据编号
提交单据
在确认无误后，点击“提交”按钮，进货单据即在财务凭证自动生成的基础上生成了相应的凭证
注意事项
确保凭证信息完整无误
及时更新库存记录
遵守相关会计法规
定期进行凭证审核
补充凭证
如果上传的发票无法与商品对应，可以提供以下补充凭证：
销售清单
对于总发票，需要提供相应的销售清单作为补充，并在其上加盖公章
发票补开证明
如果发票是补开的，需要提供补开证明，并加盖公章。补开证明需要和发票内容相符，涵盖购买时间以及购买人，还有金额和数量等
关系证明
如果发票抬头不是店铺认证人，需要提供关系证明，以证明进货凭证能够对应到店铺认证人
通过以上步骤和注意事项，你可以顺利完成进货凭证的制作和审核，确保财务数据的准确性和合规性。