出差费用报销通常包括以下几类：
交通费用
包括往返机票、火车票、汽车票、出租车费用等。
特殊情况下，如自驾汽车费用，可能不予报销，具体情况需参照公司政策。
住宿费用
包括酒店住宿费用、公寓住宿费用等。
住宿费用通常根据职位等级和出差地点制定标准，员工需凭发票在标准范围内报销。
餐饮费用
包括出差期间的早餐、午餐、晚餐、小吃等。
公司可能会提供餐饮补贴或按实际消费凭票报销，具体报销标准依据公司规定。
通讯费用
包括电话费、上网费、传真费等。
出差期间因工作需要产生的通讯费用通常可以报销，以确保工作沟通顺畅。
公务活动费用
包括会议费、公务接待费、小型物品购置等。
因出差参与公务活动产生的费用需要相关票据作为凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
其他费用
包括保险费、签证费、礼品费等。
这些费用通常需要单独列出并提供相应凭证，按照公司规定的流程进行报销。
出差补贴
有些公司可能会提供出差补贴，这通常是无票据的现金发放。
报销流程与标准
出差人员需要提前填写并提交《出差申请单》，明确出差地点、缘由及资金支持等信息。
出差归来后，需整理所有相关票据，按照公司制定的费用报销标准提交至财务部门审查。
报销单据需经财务部门审核无误后，方可报销差旅费。
建议出差人员在准备报销材料时，确保所有费用都有相应的票据和合法凭证，并严格按照公司规定的流程进行报销，以避免不必要的麻烦。