报销发票的流程通常包括以下几个步骤：
收集发票和相关凭据
收集所有需要报销的发票原件以及其他相关凭据，例如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。
填写报销申请单
填写报销申请单，并详细填写发票信息，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等。
组装发票与申请单
将申请单和发票一起打印出来，并按照公司规定的格式组装成一个整体，然后签字确认，提交给报销部门。
部门审核
报销申请单会由报销财务进行审核，核实其准确性和真实性，确认无误后打印凭据并进行存档备份。
财务支付
财务部门根据审核结果，按照报销单上的申请金额进行支付，支付完成后会发放报销凭证，并进行备案登记。
此外，对于个人发票报销，流程可能略有不同，但大体步骤相似：
取得有效发票
确保发票是正规的，如增值税专用发票或普通发票，并记录相关信息，如发票号码、开票日期等。
准备报销单
在报销单中填写单据信息，包括发票号码、开票日期和报销总金额等。
核对报销金额
在报销前核对发票金额与报销金额是否一致，确保一致后再进行报销。
报销审批
提交报销单后，财务会审核发票的合法性和有效性，审核通过后可以结账报销。
提交相关证明文件
根据不同情况，可能需要附上费用明细清单、税务登记证等证明文件。
领取报销款项
审核通过后，出纳会根据审批签字的报销审批单进行付款。
建议在实际操作过程中，确保所有步骤和文件都符合公司或相关机构的规定，以保证报销流程顺利进行。